Як відправити податкову накладну контрагенту, якщо він філія?


Контрагенти, що співпрацюють з філіями – провадять постачання товарів/послуг філії, відповідно до Порядку 1129, у графі “Покупець” разом із найменуванням головного підприємства – платника податку на додану вартість зазначають найменування відповідної філії. Зазначення інших ідентифікаторів філії (цифровий код філії, код ЄДРПОУ філії), якій виписується податкова накладна, в діючому бланку податкової накладної не передбачено.

За таких умов ми можемо Вам запропонувати наступний вихід із даної ситуації.

Перед створенням податкової накладної для контрагента, який є ФІЛІАЛОМ, необхідно вказати в Карточці контрагента код філії.

 Зверніть увагу!!! Контрагент-філіал також повинен вказати код філіалу у власній Картці підприємства

Увійдіть в розділ Довідники → Контрагенти та відкрийте картку Контрагента-Філіалу, та переконайтесь, що в ній стоїть ознака філіалу.

kart_kontr

Для створення податкової накладної увійдіть в розділ Первинні документи → Реєстр первинних документів та оберіть період створення документу.

Зайдіть в меню Файл → Створити та оберіть податкову накладну. Вона матиме наступний вигляд.

kontr_otpravil

Обсуждение закрыто.